Анализ основных показателей работы предприятия

I кв.

II кв.

1 полугодие

III кв.

9 мес.

IV кв.

Год

2009г

508

538

1 046

424

1 470

504

1 974

в % к пред. г

143,50%

88,60%

108,80%

59,80%

88,00%

88,60%

88,20%

2009 г. в розницу

465

528

993

424

1417

504

1921

доля розницы в общем V

91,50%

98,10%

94,90%

100,00%

96,40%

100,00%

97,30%

Объем реализации комплектов мебели производства фирмы "Консул", 2009 г., в тыс.руб.

в ценах реализации 1 единицы меб.

103 668

114 695

218 363

92 888

311 251

105 636

416 887

в покупных ценах

96 030

104 867

200 897

86 213

287 110

101 261

388 371

ВД от реализации

7 638

9 828

17 466

6 675

24 141

4 375

28 516

% торговой надбавки

7,95%

10,70%

8,69%

9,59%

8,96%

4,32%

7,75%

ср. цена реализации 1 комплекта мебели

204,071

213,188

208,76

219,075

211,735

209,595

211,189

Валовой доход предприятия

2008 г., тыс. руб.

10 089

11 649

21 738

17 734

39 472

18 060

57 532

2009 г., тыс. руб.

16 829

22 009

38 838

18 930

57 768

17 770

75 538

в % к предыдущему году

166,80%

188,90%

178,70%

106,70%

146,40%

98,40%

131,30%

ФОТ - всего персонала списочного состава

сумма, тыс. руб.

6 635

8 585

15 220

7 901

23 121

9 578

32 699

в т. ч.

основных рабочих

сумма, тыс. руб.

2 289

2 997

5 287

3 250

8 537

3 102

11 639

вспомогательных рабочих

сумма, тыс. руб.

1 243

1 398

2 641

1 369

4 010

1 530

5 540

Руководство

сумма, тыс. руб.

2 794

3 833

6 627

3 977

10 604

4 591

15 195

Отношение ФОТ к валовому доходу

в %

39,40%

39,00%

39,20%

41,70%

40,00%

53,90%

43,30%

Общая сумма затрат по предприятию

2008 г., тыс. руб.

9 057

11 282

20 339

13 803

34 142

13 603

47 745

2009 г., тыс. руб.

13 552

17 507

31 059

16 639

47 698

18 386

66 084

в % к пред. году

149,60%

155,20%

152,70%

120,50%

139,70%

135,20%

138,40%

Удельный вес ФОТ в общей сумме затрат

%

49,00%

49,00%

49,00%

47,50%

48,50%

52,10%

49,50%