Планирование себестоимости

№

Статьи затрат

Обос-нова- ния

Затраты, тыс.тг

До автоматизации

После автоматизации

1

2

3

4

5

6

7

А

Исх. сырье

табл.7

27333625

109,33

27333625

109,33

В

Вспомогат. материалы

табл.7

220825

0,88

220825

0,88

1

Топливо на технологич. цели: -мазут -кокс

-0,02 27,32 -0,02 6,818

137500 35000

0,55 0,14

137500 35000

0,55 0,14

2

Эл/энергия на технологич. цели: -эл/энергия -вода

-0,02 24,3 -8,0 0,02

122500 40000

0,49 0,16

122500 40000

0,49 0,16

3

Сменные части оборуд-ния

табл. 13

1824,17

0,0072

1846,03

0,0073

4

Расходы на оплату труда: -осн. ЗП -допол. ЗП

табл. 12

18372 6981,36

0,07 0,028

18372 6981,36

0,07 0,028

ИТОГО осн. расходов

27916627,53

111,6665

27916649,39

111,6666

Накладные р-ды

I

Цеховые расходы

1

ЗП служащих

5940,1

0,024

5940,1

0,024

2

Отчисление рабочих

2509,98

0,01

2509,98

0,01

3

Отчисление служащих

588,07

0,002

588,07

0,002

4

Амортизация здания

323,73

0,00129

341,995

0,,00137

5

Текущий ремонт зданий

528,24

0,00215

547,95

0,00219

6

Содержание зданий

179,41

0,00072

182,65

0,00073

7

Охрана труда

2535,34

0,001

2535,34

0,01

8

Прочие

1261,49

0,005

1264,61

0,0051

ИТОГО цеховых расходов

13876,36

0,0555

13910,695

0,0556

II

Р-ды на экспл. обор-ния

1

Амортизация оборудования

42,95,02

0,0172

4324,37

0,0175

2

Эксплуатация оборудования

2866,56

0,0115

2900,91

0,0116

3

Текущий ремонт

781,79

0,0031

791,16

0,0032

4

Прочие расходы

397,17

0,001599

400,82

0,0016

ИТОГО расходов на эксплуатацию

8340,54

0,03336

8417,26

0,03367

III

Прочие НР

1

Содержание лаборатории

594,01

0,002376

594,01

0,002376

2

Прочие НР

1140,55

0,00456

1146,1

0,00458

ИТОГО прочих НР

1734,56

0,0069

1740,11

0,00696

ИТОГО НР

23951,46

0,0958

24068,07

0,096

ВСЕГО затрат

27940578,99

111,76

27940717,46

111,77